开票申请单错误码列表
0：开票申请单推送成功
10131：收票手机和收票邮箱不能同时为空
10223：单据编号[%s]税额大于发票可冲红税额
10303：单据编号[%s]自动开票原发票号码为空
10701：单据编号[%s]明细不能为空
10702：单据编号%s 明细推送超过处理最大值，当前最大值：%s。如需调整请，前往发票云开票设置页面进行配置。
10703：单据编号只能包含字母、数字和下划线
10703：单据编号超过最大长度[50]
10704：单据编号[%s]购方名称[%s]包含非GBK编码字符
10704：单据编号[%s]购方名称[%s]超过发票可开具最大长度[100]字节
10704：单据编号[%s]购方税号[%s]不正确:字母或数字； 只能15、17、18、20位
10704：单据编号[%s]身份证号码[%s]不正确:只能填写15或18位，且最后一位只能为数字或字母X
10704：单据编号[%s]购方银行账号[%s]包含非GBK编码字符
10704：单据编号[%s]购方银行账号[%s]超过发票可开具最大长度[100]字节
10704：单据编号[%s]开具专用发票购方银行账号不能为空
10704：单据编号[%s]购方地址电话[%s]包含非GBK编码字符
10704：单据编号[%s]购方地址电话[%s]超过发票可开具最大长度[100]字节
10704：单据编号[%s]开具专用发票购方地址电话不能为空
10705：发票种类错误
10705：不支持的发票种类[%s]
10705：单据编号[%s]为负数单据且发票类型不是[纸质普通发票或电子普通发票]不允许直接开票
10706：单据编号[%s]销方纳税人识别号未传入
10706：单据编号[%s]销方纳税人识别号不能为空
10706：单据编号[%s]销方名称[%s]包含非GBK编码字符
10706：单据编号[%s]销方名称[%s]超过发票可开具最大长度[100]字节
10706：单据编号[%s]销方名称不能为空
10706：单据编号[%s]购方地址电话[%s]包含非GBK编码字符
10706：单据编号[%s]购方地址电话[%s]超过发票可开具最大长度[100]字节
10706：单据编号[%s]购方银行账户[%s]包含非GBK编码字符
10706：单据编号[%s]购方银行账户[%s]超过发票可开具最大长度[100]字节
10706：单据编号[%s]销方银行账号[%s]包含非GBK编码字符
10706：单据编号[%s]销方银行账号[%s]超过发票可开具最大长度[100]字节
10706：单据编号[%s] 销方名称银行账号不能为空
10706：单据编号[%s]销方地址电话[%s]包含非GBK编码字符
10706：单据编号[%s]销方地址电话[%s]超过发票可开具最大长度[100]字节
10706：单据编号[%s]销方地址电话不能为空
10707：单据编号[%s]金额为0，明细不能为空
10707：单据编号[%s]企业类型为'个人', 不允许开专票
10707：第%d行赠品行数量不能为0
10707：单据编号[%s]明细合计金额与传入合计金额不一致
10707：单据编号[%s]多行明细扣除额时，必须每行都填写扣除额
10711：单据编号[%s]收票人邮箱[%s]最多支持传入3个邮箱
10711：单据编号[%s]收票人邮箱[%s]格式不正确
10713：单据编号[%s]原始价税合计与价税合计相差不能超过10
10713：单据编号[%s]已存在
10713：单据编号[%s]重复推送
10713：单据编号[%s]的待冲蓝票代码[%s]格式不正确
10713：单据编号[%s]的待冲蓝票号码[%s]格式不正确
10713：单据编号[%s]待冲发票已红冲或已作废
10713：单据编号[%s]待冲发票种类 或 待冲蓝票开票日期请补充完整
10713：单据编号[%s]待冲发票种类只能是普票或卷票
10713：单据编号[%s]卷票的待冲发票种类只能是卷票
10713：单据编号[%s]的待冲蓝票代码和待冲蓝票号码需同时填或者不填
10713：单据编号[%s]为负数单据，差额不允许大于0
10713：单据编号[%s]为正数单据，差额不允许小于0
10713：单据编号[%s]差额大于发票金额
10713：单据编号[%s]差额征税扣除额不能为0
10713：单据编号[%s]对应单据日期[%s]格式不正确(yyyy-MM-dd)
10713：单据编号[%s]对应合同日期[%s]格式不正确(yyyy-MM-dd)
10713：单据编号[%s]开票人[%s]不合法- 包含非GBK编码或是超最大长度[%s]字节
10713：单据编号[%s]开票人必填
10713：单据编号[%s]收款人[%s]不合法-包含非GBK编码或是超最大长度[%s]字节
10713：单据编号[%s]复核人[%s]不合法-包含非GBK编码或是超最大长度[%s]字节
10713：单据编号[%s]发票备注包含非GBK编码字符
10713：单据编号[%s]发票备注超过发票可开具最大长度[230]字节
10713：单据编号[%s]合同编号超过最大长度[50]字节
10713：单据编号[%s]采购商名称超过最大长度[50]字节
10713：单据编号[%s]采购商联系人超过最大长度[%s]字节
10713：单据编号[%s]采购商联系电话超过最大长度[%s]字节
10713：单据编号[%s]开票说明超过最大长度[%s]字节
10713：单据编号[%s]对应汇率日期[%s]格式不正确(yyyy-MM-dd)
10713：单据编号[%s]对应待冲蓝票日期[%s]格式不正确(yyyy-MM-dd)
10714：单据编号[%s]红字发票备注长度超限,最大长度为%s
30001：存在风控的数据
-10001：推送异常，请稍后重试 当前组织还未引入发票云，请先到“发票云-基础资料-企业管理”引入组织，或切换业务单元
-10001：组织编号[%s]与传入的销方税号不匹配
-10001：组织编号[%s]与传入的销方名称不匹配
-10001：税号未查询到组织信息或当前设备未绑定组织！
-10001：推送异常，请稍后重试 匹配开票抬头失败：%s
-10001：设备编号长度不正确：开票设备编号，12，14或20位；虚拟设备以及实体Ukey 20位，金税盘硬件设备编号12，14位
-10001：当前设备未找到关联设备，请维护！
-10001：您的税号或组织编号无法找到设备请校验是否已维护 设备！
-10001：负数单据不能有整单折扣行
-10001：整单折扣金额填写有误，明细已有折扣行，无法整单折扣
-10001：单据编号 %s 整单折扣金额不能大于等于%s
-10001：创建人(制单人) %s 不存在，请前往'基础服务'-'人员管理'中新增
-10001：%s 单据存在明细超过税控尾差，请调整数据后开票。